Przejdź do strony z wysokim kontrastem Przejdź do treści strony

eBOI
Jak załatwić sprawę
(druki do pobrania)

eWrota
Jednostki organizacyjne

eBOI
Jak załatwić sprawę
(druki do pobrania)

eWrota
Jednostki organizacyjne

ZARZĄDZENIE NR 86 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 września 2010 r. w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2011 r.

Zarządzenie Nr 86/2010
Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 września 2010 r.

w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2011 r.

Na podstawie §1 usta.2 Uchwały Rady Miejskiej nr LII/315/2010 r. z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Projekt planu finansowego jednostki budżetowej winien zawierać:

1. Prognozowane dochody sporządza się w szczegółowości dział, rozdział, paragraf z podziałem na:

1) dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

2) dochody majątkowe w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

2. Prognozowane wydatki sporządza się w szczegółowości do działu, rozdziału z podziałem na:

1) wydatki bieżące z podziałem na:

a) wydatki jednostek budżetowych, z tego na: > wynagrodzenia i składki od nich naliczane, > wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

b) dotacje na zadania bieżące,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

d) wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

f) obsługę długu Gminy,

2) wydatki majątkowe z podziałem na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,

b) zakup i objecie akcji i udziałów,

c) wniesienie wkladów do spółek prawa handlowego.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

4. Plan przychodów i wydatków środków ochrony środowiska.

5. Wysokość dotacji dla samorządowej instytucji kultury.

6. Zakres i kwoty dotacji celowych planowanych do przekazania ze środków budżetowych.

7. Planowane wpływy z opłat czynszowych i innych opłat z tytułu zarządzania nieruchomościami komunalnymi wraz z kosztami ich zarządzania. Koszty zarzadzania w zakresie przewyższającym wpływy z czynszów zgodnie z § 8, ust.1 umowy zlecenia w sprawie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy.

8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii.

§ 2. Do projektu planu finansowego nalezy dołączyć:

1. Objaśnienia do planowanych dochodów i wydatków.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy i miasta z uwzględnieniem następującyh danych:

- nazwa i lokalizacja inwestycji,

- planowane nakłady na dany rok budżetowy.

§ 3. Pracownicy merytoryczni oraz kierownicy jednostek budżetowych, instytucji kultury, spółki przygotowują plany finansowe na drukach według wzorów stanowiących załączniki do zarządzenia (odpowiednio od nr 1 do nr 10) wraz z objaśnieniami do planowanych dochodów i wydatków ujętych w zestawieniach tabelarycznych.

§ 4. Do projektu budżetu na 2011 r. nalezy przyjąć następujące założenia: > dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wzrost o 2,60 % w stosunku do przewidywanego ich wykonania za 2010 r. ( bez zaległości z lat poprzednich), za wyjątkiem podatku rolnego i leśnego, w stosunku do których należy przyjąć ceny, skupu 1 dt żyta oraz 1 m³ drewna, obowiązujące w 2010 r., > pozostałe dochody na poziome faktycznego wykonania oraz w wysokości wynikających z podpisanych umów, > wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac - wzrost o 2,3 % w stosunku do planowanego zatrudnienia na dzień 31.12.2010 r., > wydatki pozapłacowe, za wyjątkiem opłat za energię elektryczną, wodę, gaz, na poziomie planowanego wykonania 2010 r., > opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz - wzrost o 10 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 r., > prognozowana stopa inflacji - 2,30%.

§ 5. Zobowiązuje się pracowników merytorycznych oraz kierowników jednostek budżetowych, zakladu budżetowego, instytucji kultury oraz spółki do ujęcia w projektach planów finansowych niezbędnych wydatków pozapłacowych.

§ 6. Projekty planów finansowych wraz z objaśnieniami należy złożyć do Skarbnika Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2010 r.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2010
Burmistrza Mirosławca
z dnia 13 września 2010 r.

Nazwa jednostki budżetowej							Załącznik nr 1
instytucji kultury
spółki

L.p.	Rozdział	Wydatki ogółem (kol.5+kol.11)	z tego
			wydatki bieżące (kol.6+kol.9+kol.10)	z tego					wydatki majątkowe
				wydatki jednostki ogółem (kol.7+kol.8)	z tego		świadczenia na rzezc osób fizycznych	wydatki na programy realizowane ze środków UE
				wydatki jednostki ogółem (kol.7+kol.8)	wynagodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	świadczenia na rzezc osób fizycznych	wydatki na programy realizowane ze środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/2010
Burmistrza Mirosławca
z dnia 13 września 2010 r.


Nazwa jednostki budżetowej				Załącznik nr 2
instytucji kultury
spółki

Dział
Rozdział

		Plan jednostkowy wydatków na rok 2011 r.

L.p.	§	Rodzaj wydatku oraz nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r.	% wzrost
1	Wydatki bieżące (2+5+6), z tego
2	wydatki jednostki ogółem (3+4), z tego
3	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	4010
	4040
	4100
	4110
	4120
	4170
4	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki (pozostałe paragrafy występujące w jednostce)




5	świadczenia na rzecz osób fizycznych
	3020
	3030
	3240
	3260
6	wydatki na programy realizowane ze środków UE
7	Wydatki majątkowe,z tego
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:
	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków UE



Ogółem wydatki (1+7)

	Uwaga: w 2011 r. nie występują § 474 i 475



		Podpis Dyrektora	Podpis Gł.Księgowego

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 86/2010
Burmistrza Mirosławca
z dnia 13 września 2010 r.

UGiM w Mirosławcu				Załącznik nr 2a



Dział
Rozdział

		Plan jednostkowy wydatków na rok 2011 r.

L.p.	§	Rodzaj wydatku oraz nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r.	% wzrost
1	Wydatki bieżące (2+5+6+7+8+9), z tego
2	wydatki jednostki ogółem (3+4), z tego
3	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	4010
	4040
	4100
	4110
	4120
	4170
4	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki (pozostałe paragrafy występujące w jednostce)




5	dotacje na zadania bieżące
6	świadczenia na rzezc osób fizycznych
	3020
	3030
	3240
	3260
7	wydatki na programy realizowane ze środków UE
8	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
9	wydatki na obsługę długu
10	Wydatki majątkowe,z tego
10.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:
	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków UE
10.2	wniesienie wkładów do spółek handlowych


Ogółem wydatki (1+10)

	Uwaga: w 2011 r. nie występują § 474 i 475



		Podpis Dyrektora	Podpis Gł.Księgowego

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 86/2010
Burmistrza Mirosławca
z dnia 13 września 2010 r.

Nazwa jednostki budżetowej				Załącznik nr 3
instytucji kultury
spółki

		Plan dochodów bieżących na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dochodu	Przewidywane wykonanie na 2010 r.	Plan na 2011 r.	% (kol.6 x 100/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7




















Ogółem dochody bieżące
w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków UE



	Uwaga: każdy dział i rozdział winien być podsumowany
				Podpis Dyrektora	Podpis Gł.Księgowego
	Sporzadził:
	Mirosławiec, dn.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 86/2010
Burmistrza Mirosławca
z dnia 13 września 2010 r.

Nazwa jednostki budżetowej				Załącznik nr 4
instytucji kultury
spółki

		Plan dochodów majątkowych na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dochodu	Przewidywane wykonanie na 2010 r.	Plan na 2011 r.	% (kol.6 x 100/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7




















Ogółem dochody majątkowe
w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków UE



	Uwaga: każdy dział i rozdział winien być podsumowany
				Podpis Dyrektora	Podpis Gł.Księgowego
	Sporzadził:
	Mirosławiec, dn.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 86/2010
Burmistrza Mirosławca
z dnia 13 września 2010 r.

Nazwa jednostki budżetowej			Załącznik nr 5
instytucji kultury
spółki

Dział
Rozdział
Plan jednostkowy wydatków płacowych na rok 2011 r.
L.p.	Wyszczególnienie	Planowana kwota wypłaty w 2010 r.	Planowana kwota wypłaty w 2011 r.
1	Nagrody jubileuszowe
2	Odprawy emerytalne
3










	Podpis Dyrektora	Podpis Gł.Księgowego

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 86/2010
Burmistrza Mirosławca
z dnia 13 września 2010 r.

				Załącznik nr 6

	Plan wydatków bieżących na 2011 r.

Rozdział
Nazwa rozdziału

L.p.	Rodzaj usług	§	Planowane wykonanie w 2010 r.	Plan wydatków na 2011 r.	% wzrostu





















	Ogółem

	Uwaga: każdy rozdział winien być podsumowany

	Sporządził:
	Mirosławiec, dn.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 86/2010
Burmistrza Mirosławca
z dnia 13 września 2010 r.

		Załącznik nr 7

	Plan wydatków inwestycyjnych na 2011 r.
	(oddzielnie dla każdego rozdziału)

Rozdział
Nazwa rozdziału

§	Rodzaj zadania inwestycyjnego	Razem plan wydatków na 2011 r.





















Ogółem wydatki inwestycyjne

	Sporządził:
	Mirosławiec, dn.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 86/2010
Burmistrza Mirosławca
z dnia 13 września 2010 r.

				Załącznik nr 8

Plan wydatków na dotacje podmiotowe oraz w ramach pożytku publicznego na 2011 r.


Rozdział
Nazwa rozdziału

Rozdzial	§	Nazwa jednostki dotowanej lub nazwa zadania	Przewidywane wykonanie na 2010 r.	Razem plan wydatków na 2011 r.	% wzrostu





















Ogółem wydatki na dostacje:
Uwaga: każdy rozdział winien być podsumowany

	Sporządził:
	Mirosławiec, dn.

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 86/2010
Burmistrza Mirosławca
z dnia 13 września 2010 r.

				Załącznik nr 9

Planowane wynagrodzenie oraz pochodne od płac na 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	§ 4010	§ 4040	§ 4110 (15,19%)	§ 4120 (2,45%)	Razem płace i pochodne na 2011 r.
1	płaca zasadnicza
	dodatek funkcyjny
	dodatek specjalny
	Premia
	dodatek stażowy
	Pozostałe płace
	nagrody jubileuszowe
	Ekwiwalent za urlop
	Pochodne od umów zlecenia, o dzieło oraz agen.-prow.
2	nagroda roczna "13"
	OGÓŁEM

	ZESTAWIENIE PŁAC I POCHODNYCH NA 2011 R.
	Wynagrodzenie osobowe	§ 4010
	* z rozdz. 75011
	* z rozdz. 75023
	* z rozdz. 75416
	nagroda roczna "13"	§ 4040
	* z rozdz. 75011
	* z rozdz. 75023
	* z rozdz. 75416
	składki społeczne	§ 4110
	* z rozdz. 75011
	* z rozdz. 75023
	* z rozdz. 75416
	składki na FP	§ 4120
	* z rozdz. 75011
	* z rozdz. 75023
	* z rozdz. 75416
	Ogółem płace i pochodne
	75011
	75023
	75416

	Do załącznika nr 9 proszę dołączyć niżej wyszczególnione zestawienia:
	1.Wykaz pracowników planowanych do zatrudnienia w 2011 r. wg poniższego zestawienia
	Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych w miesiącu	Płaca miesięczna	Ilość miesięcy zatrudnienia	Planowana kwota wynagrodzeń w roku
	Pracownicy inwerwencyjni
	Pracownicy publiczni

	Sporządziła:

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 86/2010
Burmistrza Mirosławca
z dnia 13 września 2010 r.

	Nazwa spółki	Załącznik nr 10

	Dzial
	Rozdział

Koszty zarządzania w zakresie przewyższającym wpwy z czynszów na 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Planowana kwota wypłaty w 2010 r.	Planowana kwota wypłaty w 2011 r.








Ogółem

	Podpis Dyrektora	Podpis Gł.Księgowego

Załączniki do pobrania

zarzadzenie nr 86.pdf (PDF, 1.MB)

2013-08-08 07:58:58

208 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja	Osoba	Data
Dodanie dokumentu:	Agnieszka Pilarska	08-08-2013 07:58:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:	Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak	13-09-2010
Ostatnia aktualizacja:	Agnieszka Pilarska	08-08-2013 07:58:58