ZARZĄDZENIE NR 49 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 września 2005 r. w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2006 r.

Zarządzenie Nr 49/2005
Burmistrza Mirosławca

z dnia 5 września 2005 r.

w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2006 r.

Na podstawie § 1 ust. 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr X/72/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje:

§ 1. Projekt planu finansowego jednostki budżetowej winien zawierać:

1. Prognozowane dochody według działów i rozdziałów klasyfikacji budzetowej.

2. Wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

1) wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

- dotacji,

- wydatków na obsługę długu publicznego.

2) wydatków majątkowych.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

4. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego.

5. Plan przychodów i wydatków rachunkudochodów własnych.

6. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

7. Wysokość dotacji dla gminnej instytucji kultury.

8. Zakres i kwoty dotacji celowych planowanych do przekazania ze środków budżetowych.

9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na   realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 2. Do projektu planu finansowego należy dołączyć:

1. Objaśnienia do planowanych dochodów i wydatków.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy i miasta z uwzględnieniem następujących danych:

- nazwa i lokalizacja inwestycji,

- planowane nakłady  na dany rok budżetowy.

3. Informację o stanie mienia komunalnego w szczególności określonej w art. 120 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych obejmującej okres od 30 września roku poprzedniego do 30 września roku bieżącego.

§ 3. Pracownicy merytoryczni oraz kierownicy jednostek budżetowych, zakladu budżetowego, instytucji kultury przygotowują plany finansowe na drukach według wzorów stanowiących załączniki do zarządzenia ( odpowiedzni od nr 1 do nr 9) wraz z objaśnieniami do planowanych dochodów i wydatków ujętych w zestawieniach tabelarycznych.

§ 4. Do projektu budżetu na 2006 r. należy przyjąć następujące założenia:

1) wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń - wzrost o 1,5%,

2) wynagrodzenia osobowe pracowników (uwzględniające podwyżki, które miały miejsce w 2005 r.) należy wyliczyć w skali rocznej łącznie ze wszystkimi elementami (wynagrodzenia zasadnicze, dodatki oraz inne wynagrodzenia wynikajace z przepisów, a stanowiące zobowiązania pracodawcy wobec pracowników)

3) wydatki pozapłacowe - na poziomie planowanego wykonania 2005 r.

§ 5. Zobowiązuje pracowników merytorycznych oraz kierowników jednostek budżetowych, zakładu budżetowego oraz instytucji kultury do ujęcia w planach finansowych niezbędnych wydatków pozapłacowych.

§ 6. Plany finansowe wraz z objaśnieniami należy złożyć do Skarbnika Gminy w terminie do dnia 30 września 2005 r.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.