Przejdź do strony z wysokim kontrastem Przejdź do treści strony

eBOI
Jak załatwić sprawę
(druki do pobrania)

eWrota
Jednostki organizacyjne

eBOI
Jak załatwić sprawę
(druki do pobrania)

eWrota
Jednostki organizacyjne

ZARZĄDZENIE NR 54 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 października 2003 r. w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/2003

Burmistrza Mirosławca

z dnia 20 października 2003

w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2004 r.

Na podstawie § 1 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr X/72/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje:

§ 1. Pracownicy merytoryczni UGiM Mirosławiec oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy przygotowują plany finansowe na drukach według wzorów stanowiących załączniki do zarządzenia wraz z objaśnieniami do planowanych dochodów i wydatków ujetych w zestawieniach tabelarycznych (załączniki od nr 1-9)

§ 2. Do projektu planu finansowego nalezy dołączyć:

1. Objaśnienia do planowanych dochodów i wydatków.

2. plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych.

3. Plan przychodów i wydatków środków specjalnych.

4. plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5. Wysokość dotacji dla instytucji kultury.

6. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i innych (np. dla klubów sportowych, stowarzyszeń).

7. Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy i Miasta z uwzględnieniem następujących danych:

- nazwa i lokalizacja inwestycji,

- planowane nakłady na dany rok budżetowy.

8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

9. Informację o stanie mienia komunalnego w szczegółowości określonej w art. 120 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych obejmującej okres od 30 września roku poprzedniego do 30 września roku bieżącego.

§ 3. Do projektu budżetu na 2004 r. należy przyjąć następujące założenia:

1) wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń - wzrost o 3%,

2) wynagrodzenia osobowe pracowników (uwzględniające podwyżki, które miały miejce w 2003 r. ) należy wyliczyć w skali rocznej łącznie ze wszystkimi elememtami (wynagrodzenia zasadnicze, dodatki oraz inne wynagrodzenia wynikające z przepisów , a stanowiące zobowiązania pracodawcy wobec pracowników),

3) wydatki pozapłacowe - 0%.

§ 4. Z uwagi na trudną sytuację Gminy zobowiązuje pracowników merytorycznych oraz kierowników jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury do ujęcia w planach finansowych wyłącznie niezbędnych wydatków pozapłacowych.

§ 5. plany finansowe wraz z objaśnieniami należy złożyć do Skarbnika Gminy w terminie do dnia 10 listopada 2003 r.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2003 Burmistrza Mirosławca z dnia 20 października 2003 r.

Projekt budżetu na 2004 r.

lp	Nazwa jednostki lub zakładu budżetowego	Rozdział	Wydatki ogółem	Z tego				Liczba uczniów*
lp	Nazwa jednostki lub zakładu budżetowego	Rozdział	Wydatki ogółem	Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki rzeczowe	Wydatki majątkowe	Liczba uczniów*












	RAZEM
* Przy poszczególnych szkołach proszę podać liczbę uczniów oraz liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola


	Podpis Dyrektora					Podpis Gł. Księgowego

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2003 Burmistrza Mirosławca z dnia 20 października 2003r.

Nazwa jednostki budżetowej/

Zakładu budżetowego/

Środka specjalnego

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2003
Burmistrza Mirosławca
z dnia 20 października 2003 r.

Dział:

Rozdział:

Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na 2004 r.

§	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 r.

	Wydatki










Ogółem wydatki


§	Dochody (lub przychody)




Ogółem dochody

	Podpis Dyrektora	Podpis Gł.Księgowego

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 54/2003 Burmistrza Mirosławca z dnia 20 października 2003r.

Nazwa jednostki budżetowej/

Zakładu budżetowego

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 54/2003
Burmistrza Mirosławca
z dnia 20 października 2003 r.

Naliczenie wynagrodzenia - budżet 2004 r.

Wyszczególnienie	Ilość godzin w skali tygodnia*	W przeliczeniu na pełne etaty	Kwota**	Razem (3x4)
1	2	3	4	5
STAŻYŚCI, z tego:			1368
wymiar obowiązkowy		x	x	x
godziny ponadwymiarowe		x	x	x
KONTRAKTOWI, z tego:			1710
wymiar obowiązkowy		x	x	x
godziny ponadwymiarowe		x	x	x
MIANOWANI, z tego:			2394
wymiar obowiązkowy		x	x	x
godziny ponadwymiarowe		x	x	x
DYPLOMOWANI, z tego:			3078
wymiar obowiązkowy		x	x	x
godziny ponadwymiarowe		x	x	x
OGÓŁEM

ADMINISTRACJA
Wykonanie płac w 2003 r. (bez nagród jubileuszowych i odpraw) zwiększyć o wska 3%***	x		x
RAZEM wynagrodzenie w szkole:

* Stwierdzam, że liczba godzin zawarta w kolumnie 2 ww tabeli jest zgodna z arkuszem organizacyjnym szkoły uwzględniającym ewentualne aneksy
** Średnie gwarantowane przez państwo wynagrodzenie nauczycieli wg stopni awansu zawodowego ustalone na 2003 r.


Podpis Dyrektora			Podpis Księgowej


***Proszę dołączyć wykaz stanowisk administracji i obslugi wraz z wymiarem etatowym

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 54/2003 Burmistrza Mirosławca z dnia 20 października 2003 r.

Wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi za 2003 r.

Wyszczególnienie	Ilość godzin w skali tygodnia*	Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	Przewidywane wykonanie funduszu płac za 2003 r	Przewidywane wykonanie pochodnych od funduszu płac za 2003 r.	Razem przewidywane płace i pochodne	Średnia płaca miesięczna za 2003 r.
1	2	3	4	5	6	7
STAŻYŚCI, z tego:
wymiar obowiązkowy		x	x	x	x	x
godziny ponadwymiarowe		x	x	x	x	x
godziny zastępcze		x	x	x	x	x
KONTRAKTOWI, z tego:
wymiar obowiązkowy		x	x	x	x	x
godziny ponadwymiarowe		x	x	x	x	x
godziny zastępcze		x	x	x	x	x
MIANOWANI, z tego
wymiar obowiązkowy		x	x	x	x	x
godziny ponadwymiarowe		x	x	x	x	x
godziny zastępcze		x	x	x	x	x
DYPLOMOWANI, z tego
wymiar obowiązkowy		x	x	x	x	x
godziny ponadwymiarowe		x	x	x	x	x
godziny zastępcze		x	x	x	x	x
OGÓŁEM

ADMINISTRACJA
Wykonanie płac w 2003 r.	x	x
RAZEM wynagrodzenie

* Stwierdzam,że liczba godzin zawarta w kolumnie 2 ww tabeli jest zgodna z arkuszem organizacyjnym szkoły uwzględniającym ewentualne aneksy


Podpis Dyrektora				Podpis Gł.Księgowego

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 54/2003 Burmistrza Mirosławca z dnia 20 października 2003 r.

Plan dochodów na 2004 r.

Dział	Rozdział	§	Treść paragrafu	Przewidywane wykonanie na 2003 r.	Plan na 2004 r.	% (kol.6x100/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7






















			Ogółem dochody

Uwaga: każdy dział i rozdział winien być podsumowany

Sporządził:
Mirosławiec, dn.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 54/2003 Burmistrza Mirosławca z dnia 20 października 2003 r.

Plan wydatków bież ą cych na 2004 r.

Lp.	Rodzaj usługi	Wydatki miesięczne	Razem plan wydatków na 2004 r.





















	Ogółem rozdział:

	Sporządził:
	Mirosławiec, dn.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 54/2003 Burmistrza Mirosławca z dnia 20 października 2003 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2004 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania inwestycyjnego	Razem plan wydatków na 2004 r.





















	Ogółem wydatki inwestycyjne
Uwaga: każdy dział i rozdział winien być podsumowany

	Sporządził:
	Mirosławiec, dn.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 54/2003 Burmistrza Mirosławca z dnia 20 października 2003 r.

Planowane wynagrodzenie oraz pochodne od płac na 2004 r.

Lp.	Wyszczególnienie	§ 401 podwyższony o wskaźnik 103%	§ 404	§ 411 (17,23%)	§ 412 (2,45%)	Razem płace i pochodne na 2004 r.
1	płaca zasadnicza			-	-	-
	dodatek funkcyjny			-	-	-
	dodatek specjalny			-	-	-
	premia			-	-	-
	dodatek stażowy			-	-	-
	pozostałe płace			-	-	-
	nagrody jubileuszowe			-	-	-
	ekwiwalent za urlop			-	-	-
	pochodne od umów zleceń, agen.-prow.
2	nagroda roczna "13" 75023
	nagroda roczna "13" 80114
	nagroda roczna "13" 85495
	OGÓŁEM:


Sporządziła:

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 54/2003 Burmistrza Mirosławca z dnia 20 października 2003 r.

Plan finansowy funduszu celowego na 2004 r.

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poz.§	Treść	Kwota złotych
I	Stan funduszu na początek roku
1	Środki pieniężne
2	Należności
3	Zobowiązania
II	Przychody
69	Wpływy z różnych opłat
69	* wpływy otrzymane z Zarządu Województwa
92	Pozostałe odsetki
	* odsetki bankowe
III	Wydatki
1	Wydatki bieżące (własne) w tym:
4210	Zakup materiałów
4300	Zakup usług
2	Dotacje celowe
IV	Stan funduszu na koniec roku
1	Środki pieniężne
2	Należności
3	Zobowiązania

Załączniki do pobrania

zarzadzenie 54.pdf (PDF, 1.MB)

2014-01-21 08:21:35

182 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja	Osoba	Data
Dodanie dokumentu:	Agnieszka Pilarska	21-01-2014 08:21:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:	Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak	20-10-2003
Ostatnia aktualizacja:	Agnieszka Pilarska	21-01-2014 08:21:35