Uchwała Nr VIII/40/95 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 27 kwietnia 1995 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Zarządowi

UCHWAŁA NR VIII/40/95
RADY GMINY I MIASTA MIROSŁAWIEC
z dnia 27 kwietnia 1995 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Zarządowi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U.Nr 16 poz. 95 z późn. zmian.) oraz art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  oraz art. 55 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. prawo budżetowe (Dz.U. nr 4 poz. 18 z późn. zmian.) Rada Gminy I miasta Mirosławiec uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 1994 pozytywnie oceniając jego wykonanie.

§ 2. Zgodnie z protokołem komisji skrutacyjnej, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały udziela się absolutorium Zarządowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/40/95
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 27 kwietnia 1995 r.

                                                                                                                                    SPRAWOZDANIE                                                                                                                                    

  z wykonania budżetu na rok 1994

Budżet na rok 1994 zatwierdzony został na sesji Rady Gminy i Miasta w miesiącu marcu ub. roku uchwałą nr XXVII/195/94.
Planowane dochody wyniosły kwotę 23 598 800 000 zł. Natomiast planowane wydatki zwiększone zostały o osiągniętą nadwyżkę budżetową za rok 1993 i wyniosły  23 848 605 200 zł. W wyniku zmian dokonanych w ciągu roku  budżet zwiększył się o kwotę 3 222 483 000 zł. i wyniósł ostatecznie 26 821 283 000 zł. Na zwiększenie budżetu w ciągu roku miały wpływ:                                                                                               

- subwencja ogólna o kwotę 19 884 tyś. zł,                                                                                                                 

- subwencja oświatowa o kwotę 620 000 tyś. zł.                                                                                                            

- dotacja celowa na oddłużenie szkół kwota 296 500 tyś. zł.                                                                                        

- dotacja celowa na finansowanie wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia rekreacyjno-sportowe 6 600 tyś zł.                                                                                                                                                                                - dotacja celowa na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń 10 500 tyś zł.                                                                 

  - dotacja na sfinansowanie wyborów do samorządów 15 959 tyś zł.                                                                                

- dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych z przeznaczeniem  na budowę kolektorów 1 000 000 tyś zł.                                                        

- ponad planowane dochody wprowadzone uchwałą nr III/13/94 z dnia 6 września 1994 r. oraz uchwałą nr VI/32/94 z dnia 28 grudnia 1994 r.
Realizacja budżetu przedstawia się następująco:        
 Dochody na plan 26 821 283 tyś zł. zrealizowano 26 493 540 tyś. zł. co stanowi 99%, w tym dochody własne na planowaną kwotę 12 829 400 Tyś zł. wpłynęło 12 533 575 tyś zł.  tj. 98%.   Wykonanie dochodów w poszczególnych planach przedstawia się następująco:    

  Dochody z rolnictwa - na planowaną wielkość 115 000 tyś zł. wpłynęło 130 431 tyś zł. co stanowi 113%. Dochody rolnictwa to: czynsze dzierżawne za grunty i budynki na terenie gminy, świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt oraz wpływy z tyt. likwidacji rachunku bankowego. Zaległości w kwocie 26 490 tyś zł. powstały głównie z tytułu czynszu za najem budynków. Tytuły wykonawcze przeciwko dłużnikom zostały przesłane do Urzędu Skarbowego.                                                                                                                       Leśnictwo

- dochody z tyt. podatku leśnego zrealizowano  w 100% tj. na plan 1 006 000 tyś zł. wpłynęło 1 006 321 tyś zł.                                                                                                                                                    

Gospodarka  komunalna - na plan 1 077 000 Tyś zł. wpłynęło 1 078 391 tyś zł. co stanowi 100%. Główną pozycją w tym dziale jest: dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji w systemie robót publicznych z przeznaczeniem na budowę kolektorów w wysokości 1 000 000 tyś zł.  Pozostałe wpływy to dochody ze sprzedaży ruchomości należących do byłego zakładu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Pile oraz kwota uzyskana w wyniku likwidacji rachunku bankowego. Gospodarka mieszkaniowa - w dziale w tym planowano 1 427 000 tyś zł. osiągnięto 1 594 781 tyś zł. co stanowi 112%. Dochody stanowią czynsze za wynajem lokali użytkowych, wpływy z tyt. sprzedaży mienia komunalnego, opłaty za wieczyste użytkowanie terenu oraz czynsz z tyt. dzierżawy obiektów przez ZECWiK.                                                                                                                                                         

Oświata i wychowanie - na plan 9 745 100 tyś zł. wpłynęło 9 745 100 tyś zł. Wpływy stanowią subwencja oświatowa z budżetu państwa oraz dotacja na oddłużenie szkół.                                                                        

Opieka społeczna - dział ten obejmuje dotację celową, która na plan 2 437 300 tyś zł. wpłynęła w całości oraz wpływy z usług opiekuńczych na kwotę 985 tyś zł.
Dochody od osób prawnych i fizycznych - na planowana kwot e 10 181 400 tyś zł. wpłynęło 9 661 820 tyś zł. co stanowi 95%.                                                                                                                                              

Dochody od osób prawnych to:                                                                                                                                   

   - podatek rolny wraz z odsetkami - na plan 1 070 000 tyś zł. wpłynęło 999 593 tyś zł. co stanowi 93%. Na wysokie wykonanie miało wpływ przejęcie za długi budynku mieszkalnego przy ul. Orlej od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,                                                                                                                               

   - podatek od nieruchomości - planowano 2 488 tyś. zł. wpłynęło 2 402 338 tyś zł. tj. 97%.; zaległości na kwotę 705 395 tyś zł. powstały na kontach podatkowych spółdzielni Budownictwa, Handlu i Usług w Wałczu "PZZ" w Pile, „RIVAL-EKO" w Mirosławcu, "Centrala Rybna" w Koszalinie, Egzekucję prowadzi Komornik Sądu Rejonowego w Wałczu,                                                                                                                                       

- podatek od środków transportowych na plan 45 mln zł. wpłynęło 44 455 tyś zł. tj. 99%.                                           

 - podatek dochodowy  od osób prawnych - na plan 20 mln zł. osiągnięto 18 455 tyś zł. tj. 92%. Dochody od osób fizycznych to:                                                                                                                                                   

   - łączne zobowiązania pieniężne  od rolników - na plan  525 000 tyś zł wpłynęło 498 354 tyś zł. co stanowi 95%. Zaległości w kwocie 284 462 tyś zł. dotyczą głównie należności z gospodarstwa rolnego Jacka Łuniewskiego .

Postępowanie egzekucyjne przeciwko w/w prowadzi Komornik Sądu Rejonowego w Wałczu,                                                                                                                                                                           

- podatek dochodowy od osób fizycznych  - na plan 4 100 000 tyś zł. wpłynęło 3 890 723 tyś zł. co stanowi 95%,                                                                                                                                                                            

  - wpływy z karty podatkowej na planowaną kwotę 260 000 tyś zł. osiągnięto 248 247 tyś zł.  tj. 95%,                                                               

- podatek od nieruchomości - na plan 460 000 tyś zł. wpłynęło 363 223 tyś zł. co stanowi 79%. Niskie wykonanie spowodowane zostało zaległościami w kwocie 117 550 tyś zł. głównie od Przedsiębiorstwa "ANTA" w Mirosławcu. Tytuły wykonawcze za zaległości znajdują się u Komornika Sądu Rejonowego.                

   - opłaty lokalne  - na plan 39 000 tyś zł. osiągnięto 39 112 tyś zł. co stanowi 100%. Dochody w tym dziale stanowią: opłata targowa - 18 140 tyś zł., opłata miejscowa - 20 122 tyś zł. oraz opłata administracyjna 850 tyś zł. - podatek od posiadania psa - planowano 14 400 tyś zł osiągnięto 14 680 tyś zł. tj. 102%,                                

- podatek od środków transportowych - na planowana kwotę 500 000 tys zł  wpłynęło 504 419 tyś zł. co stanowi 101%,                                                                                                                                                           

   - odsetki od osób fizycznych - na plan 137 000 tyś zł wpłynęło 143 623 tyś zł. tj. 105%,                                            

- opłata skarbowa - na plan 500 000 tyś zł wpłynęło 475 983 tyś zł. co stanowi 95%. Zaległości stanowiące kwotę 1 308 456 tyś zł. dotyczą opłaty skarbowej od spółki "RIVAL-EKO" w Mirosławcu,                                                    

   - odsetki od opłaty skarbowej - planowano 23 000 tyś zł wpłynęło 18 615 tyś zł. co stanowi 81%. Administracja - na planowaną kwotę 32 959 tyś zł. wpłynęło 327 887 tyś zł. co stanowi 102%. Dochody w tym dziale stanowią m.in. dotacja na zadania zlecone w kwocie 283 000 tyś zł., dotacja na wybory - 15 959 tyś zł., wpływy z usług ksero - 15 189 tyś zł., opłata za reklamę - 200 tyś zł. oraz wpływy z mandatów karnych na kwotę 11 975 tyś zł. Subwencja ogólna - na plan 510 524 tyś zł. wpłynęła w całości.
Wydatki na plan 27 071 088 tyś zł. wydatkowano 26 145 895 tyś zł. co stanowi 97%.                             

  Realizacja wydatków w poszczególnych  działach przedstawia się następująco:                                                                         

Rolnictwo - na plan 210 000 tyś zł. wydatkowano 198 900 tyś zł. co stanowi 95%, w tym: na remonty budynków na terenie gminy  na plan 170 000 tyś zł. wydatkowano 168 300 tyś zł. co stanowi 99% oraz na prace melioracyjne na plan 40 000 tyś zł. wydatkowano 30 600 tyś zł. co stanowi 76%.                                                 Gospodarka komunalna - planowane środki wynosiły 7 741 884 tyś zł. natomiast wydatkowano  7 544 803 tyś zł. co stanowi 97%.  Środki te wydatkowano na następujące zadania:                                                                     

1) Oczyszczanie miasta na planowana kwotę 219 000 tyś zł wydatkowano 218 650 tyś zł. co stanowi 100%.

2) Zieleń w mieście na plan  7 500 tyś zł. wydatkowano w całości z przeznaczeniem na przycinkę drzew w mieście.                                                                                                                                                                           

3) Remonty ulic, chodników oraz placów na planowaną kwotę 1 682 884 tyś zł. wydatkowano 1 546 205 tyś zł. co stanowi 92% z przeznaczeniem na : - wykonanie znaków drogowych, - wykonanie instalacji ogólnospływowej z odcinka ul. Polnej do Wąskiej, - remont drogi ul. Wolności, Parkowa, Polna, 40-lecia, Sprzymierzonych, - naprawa chodnika ul. Wolności, Sprzymierzonych, Zamkowa, - wykonanie klombu przy ul. Wolności -Parkowa, - remont nawierzchni ul. Szkolna.Ponadto w pozycji tej wydatkowano środki na: remont ławek w parku, porządkowanie wysypisk śmieci na terenie gminy, wykonanie kanalizy przy ul. Szkolnej, podziały i wyceny działek przeznaczonych do sprzedania oraz w wyniku zorganizowanego konkursu na najładniejszą posesję  przeznaczono środki na nagrody w wysokości 28 000 tyś zł.                         

  4) Oświetlenie ulic na plan 670 000 tyś zł. wydatkowano 666 489 tyś zł.                                                                   

5) Dotacja na utrzymanie budynków komunalnych na plan  920 000 tyś zł. przekazano 865 200 tyś zł. co stanowi 94%.                                                                                                                                                              

6) Różna działalność w zakresie gospodarki komunalnej na plan  95 500 tyś zł. wydatkowano 94 655 tyś zł. tj. 99% z przeznaczeniem na wykonanie wodociągu na cmentarzu, prace porządkowe na cmentarzu, opłaty do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.                                                                                                         

7) Spłata ostatniej raty kredytu do Banku Ochrony Środowiska na plan  799 500 tyś zł przekazano 799 489 tyś zł. co stanowi 100%. W/w kredyt przeznaczony był na budowę oczyszczalni ścieków oraz kolektorów w mieście. Zobowiązanie przejęte przez gminę w wyniku likwidacji Spółki Wodno-Ściekowej.                                        

8) Dotacja na budowę kolektorów w mieście na plan 2 497 500 tyś zł. przekazano w całości  do Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w tym: - środki budżetu gminy stanowiły kwotę 1 497 500 tyś zł., - środki budżetu państwa 1 000 000 tyś zł.    Gospodarka mieszkaniowa - Plan wydatków wynosił kwotę 201 500 tyś zł. wydatkowano 197 869 tyś zł co stanowi 98%. Główną pozycję stanowi zakup paliwa oraz wynagrodzenia strażaków. Ponadto środki wydatkowano na: nagrody z okazji Dnia Strażaka, ubezpieczenie pojazdów, zakup części do samochodu, przebudowę instalacji elektrycznej w remizie strażackiej w Mirosławcu oraz remont w remizie w Piecniku. Oświata - na planowaną kwotę 11 042 100 tyś zł. wydatkowano 10 443 181 tyś zł. co stanowi 95%.                   

W ramach tej pozycji środki wydatkowano na :                                                                                                            

   - szkoły podstawowe na plan 9 242 000 tyś zł zrealizowano  8 775 841 tyś zł. co stanowi 95%. Wydatkowanie w poszczególnych pozycjach przedstawia się następująco:                                                                        

- płace i pochodne na planowaną  kwotę 7 358 000 tyś zł wydatkowano 6 971 201 tyś zł. co stanowi 95%,                              

- zakup materiałów, a w tym opał, art. czystościowe, biurowe, odzież ochronna, materiały do remontów, paliwo, art. bhp na planowana kwotę 1 091 000 tyś zł. wydatkowano 1 071 107 tyś zł. co stanowi 98%.           

  - opłata za energię i wodę na plan 200 000 tyś zł. wydatkowano  197 250 tyś zł. co stanowi 99%.                                 

- usługi, w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, kominiarskie, transportowe, naprawa sprzętu biurowego na planowana kwotę 160 000 tyś zł. wydatkowano 156 430 tyś zł.. Ponadto wykonano remonty w Mirosławcu w postaci smołowania dachu, naprawy samochodu, naprawy sprzętu kuchennego  oraz w Piecniku zmiany pokrycia dachu, wymiany okien, montażu pieca c.o. izolacji rur oraz remontu sanitariatów. Pozostałe wydatki to: zakup komputerów, pomocy dydaktycznych, kaset video oraz opłaty RTV i ubezpieczenie budynków. Ponadto otrzymano środki na oddłużenie szkół w wysokości 296 500 tys zł. oraz 6 600 tyś zł na zajęcia rekreacyjno-sportowe, które zostały wykorzystane w całości.                                                         

- dowozy dzieci do szkól na plan  200 000 tyś zł. wydatkowano 163 608 tyś zł. co stanowi 82%,                                   

- dotacje dla przedszkola na plan 1 297 000 tyś zł. przekazano 1 200 664 tyś zł.  co stanowi 93%.    Kultura i sztuka oraz kultura fizyczna - planowaną kwotę wydatków 1 220 000 tyś zł. przekazano w całości na konto Ośrodka Kultury i Rekreacji.   Ochrona zdrowia - na planowaną kwotę 10 000 tyś zł. wydatkowano 9 987 tyś zł. co stanowi 100%. Środki te przeznaczono na potrzeby miejscowej przychodni.   Opieka społeczna - plan wydatków wynosił; 3 081 300 tyś zł. wydatkowano 3 066 905 tyś zł. co stanowi 100% . Realizacja wydatków przedstawia się następująco:                                                                                           

  - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 377 347 tyś zł. wydatkowano 377 072 tyś zł. co stanowi 100%.                                                                                                                                                                  

- usługi opiekuńcze na plan 73 593 tyś zł. wydatkowano  66 129 tyś zł. co stanowi 90%.                                                  

Pozostałą kwotę 2 623 704 tyś zł. wydatkowano na pomoc rodzinom będącym w trudnych warunkach materialnych.                                                                                                                                                             

W ramach tej kwoty udzielono:                                                                                                                                    

- zasiłki stale dla 27 osób na kwotę 381 000 tyś zł.,                                                                                                           

- 59 dodatków pielęgnacyjnych do zasiłków stałych na kwotę 25 000 tyś zł.,                                                                     

  - 1066 zasiłków okresowych dla 272 osób na kwotę 893 mln zł.                                                                                        

- 905 świadczeń z tyt. pomocy dla kobiet w ciąży oraz osób wychowujących dzieci dla 88 osób na kwotę 904 000 tyś zł. Ponadto udzielono zasiłki celowe oraz pomoc w naturze dla 386 osób.                                  

Kultura fizyczna (modernizacja stadionu) - na planowaną kwotę 250 805 tyś zł. wydatkowano w całości. W ramach tego zadania wykonano:                                                                                                                          

- przygotowanie zapasowej płyty boiska (prace ziemne, bramki, siatki),                                                                      

- wykonanie i montaż ławek na trybunach,                                                                                                               

- naprawa trybun betonowych,                                                                                                                                                 

- remont bieżni i prace ziemne na trybunach,                                                                                                             

- konserwacja i naprawa istniejącego ogrodzenia,                                                                                                           

- wykonanie i montaż ogrodzenia,                                                                                                                               

- naprawa sprzętu nagłaśniającego na stadionie,                                                                                                          

- naprawa i uzupełnieni oświetlenia i pozostałe prace elektryczne,                                                                                                              

- remonty dachu, elewacji i wnętrza budynku na stadionie,                                                                                                                                                 

- doprowadzenie wody.                                                                                                                                      

Różna działalność - na planowaną kwotę 77 740 tyś zł wydatkowano 77 207 tyś zł. co stanowi 99%. Środki przeznaczono na place i pochodne sprzątaczki oraz zakup środków czystościowych.     Administracja - wydatki w tym dziale dzielą się na następujące pozycje:                                                                      

  - zadania zlecone (finansowane przez budżet wojewódzki) na plan 283 000 tyś zł. wydatkowano w całości z przeznaczeniem na utrzymanie pomieszczeń USC i Obrony Cywilnej oraz płace i pochodne tych pracowników,                                                                                                                                                               

- zadania własne - na planowaną kwotę 2 174 604 tyś zł wydatkowano 2 096 547 tyś zł co stanowi  96%. W ramach tej pozycji środki wydatkowano na płace i pochodne pracowników, zakup programów komputerowych oraz komputerów, wyposażenia, materiałów dla potrzeb kserokopiarki oraz naprawa, zakup materiałów biurowych, remont pomieszczeń wc, opłaty pocztowe, telefoniczne oraz składka do Sejmiku Samorządowego.                                                                                                                                              Sołectwa - plan wydatków wynosił 45 000 tyś zł wydatkowano 38 007 tyś zł. co stanowi 84%. Środki wydatkowano na wynagrodzenia sołtysów, opłaty telefoniczne oraz zwrot kosztów przejazdu sołtysów do Urzędu.                                                                                                                                                               

Rada Gminy i Miasta - na planowaną kwotę 436 473 tyś zł. wydatkowano 427 827 tyś zł. co stanowi 98%. Wybory do Rady Gminy i Miasta - planowaną kwotę 15 959 tyś zł. wydatkowano w całości.  Straż miejska - na plan 269 223 tyś zł. wydatkowano 263 488 tyś zł. co stanowi 98%. Środki wydatkowano na płace i pochodne pracowników, koszty delegacji, ryczałty na wyjazdy w teren gminy, umundurowanie oraz zakup CB-radia.   Bezpieczeństwo publiczne - plan wydatków wynosił 11 500 tyś wydatkowano 11 410 tyś zł. co stanowi 99%. Środki zostały wydatkowane na zakup paliwa dla potrzeb Posterunku Policji.
Analizując wykonanie budżetu można stwierdzić, że budżet był wykorzystywany oszczędnie, a wydatki realizowane w miarę napływu środków finansowych nie dopuszczając do przekroczeń równowago budżetowej. W wyniku zamknięcia roku uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 597 450 tyś zł.
Instytucje upowszechniania kultury:
Ośrodek Kultury i Sportu:                                                                                                                                         

  Dochody na plan 1 424 170 tyś zł. zrealizowano 1 380 805 tyś zł co stanowi 97%, w tym:                                            

- dochody własne na plan 204 170 tyś zł. wpłynęło 160 805 tyś zł co stanowi 79%,                                                  

  - dotacja na plan 1 220 000 tyś zł. wpłynęła w całości.                                                                                           

Wydatki na plan 1 312 497 tyś zł. zrealizowano 1 354 582 tyś zł. co stanowi 103% w tym:                                      

- place i pochodne na plan 714 170 tyś zł. wydatkowano 748 847 tyś zł. co stanowi 105%,                                 

   - delegacje na plan 60 000 tyś zł  wydatkowano 66 683 tyś zł. co stanowi 111%,                                                                 

  - materiały, w tym prenumerata prasy, zakup strojów dla sportowców oraz zespołu tanecznego, paliwo, części zamienne do autobusu, środki czystości oraz napoje dla sportowców, sprzęt nagłośnieniowy oraz inne wydatki związane z działalnością merytoryczną na planowaną kwotę 140 000 tyś zł wydatkowano 101 075 tyś zł. co stanowi 72%,                                                                                                                                                           

  - energia na plan 180 000 tyś zł. wydatkowano 145 611 tyś zł co stanowi 81% z przeznaczeniem na gaz, energię elektryczną oraz węgiel do pawilonu sportowego,                                                                                                       

  - usługi materialne na plan 73 327 tyś zł. zrealizowano 114 240 tyś zł. co stanowi 156% z przeznaczeniem na założenie centrali telefonicznej, wywozy nieczystości, opłaty pocztowe oraz koszty transportu sportowców.                                                                                                                                                          

Pozostałe wydatki to: ubezpieczenie pojazdu, rejestracja zawodników na meczu, opłaty trenerów i instruktorów k.o., dofinansowanie kosztów obozu zawodników tenisa stołowego oraz zakup książek do biblioteki.

Zakłady budżetowe:
Przedszkole:                                                                                                                                                                   

Dochody na plan 1 622 500 tyś zł. zrealizowano 1 539 200 tyś zł co stanowi 95%, w tym:                                         

  - dochody własne na plan 325 500 tyś zł. uzyskano 338 556 tyś zł. co stanowi 104%,                                                                    

- dotacja z budżetu na plan 1 297 000 tyś zł. wpłynęło 1 200 664 tyś zł co stanowi 93%.  Główne źródło dochodów własnych stanowi odpłatność za wyżywienie, które ustala się w wysokości aktualnych kosztów surowca zużytego do sporządzenia posiłków. Do dochodów własnych zalicza się również opłaty pobierane od personelu za wyżywienie oraz opłata stała w wysokości 100 tyś zł. miesięcznie od dziecka.                                                                                                                                                             

  Wydatki na plan 1 604 000 tyś zł zrealizowano 1 616 171 tyś zł.                                                                        

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:                                                                                                                                                                    

- place i pochodne na plan 1 142 000 tyś zł. wydatkowano 1 129 382 tyś zł co stanowi 99%,                                                         

- pozostałe wydatki to: zakup art. czystościowych, gospodarczych i odzieży ochronnej, prenumerata prasy, zakup wyposażenia, remont dachu, konserwacja dźwigów, renowacja sprzętu kuchennego, opłata za energię elektryczną i gaz oraz zakup żywności.
Zakład Gospodarki Komunalnej:                                                                                                                   

Dochody na plan  2 420 000 tyś zł zrealizowano 1 971 203 tyś zł co stanowi 81%, w tym:                                        

   - dochody własne na plan 1 485 000 tyś zł. zrealizowano 1 106 003 tyś zł. co stanowi 74%,                                                

- dotacje z budżetu na plan 920 000 tyś zł. wpłynęło 865 200 tyś zł. co stanowi 94%. Dochody własne to czynsze za mieszkania komunalne oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż na etapie planowania uwzględniono podwyżki czynszu, których realizacja nastąpiła od 1 stycznia 1995 r.. Przyczyną są również zaległości w płatności czynszu. Stan zaległości na koniec roku wynosił 155 338 tyś zł. W stosunku do zalegających prowadzona jest egzekucja, jednakże w wielu przypadkach Urząd Skarbowy w Wałczu zwraca tytuły wykonawcze wraz z postanowieniem o umorzeniu postępowania.    Wydatki na plan 2 424 110 tyś zł. zrealizowano 1 854 031 tyś zł. co stanowi 76%.Główne pozycje wydatków to:                                                                                                                                                               

- ogrzewanie budynków (ul. Wolności 5, Młyńska 3, Wolności 16, parkowa 3 oraz Wolności 22),                                  

- opłaty za energię elektryczna klatek schodowych,                                                                                                         

- remonty bieżące budynków,                                                                                                                                          

  - wywozy nieczystości stałych i płynnych oraz inne wydatki związane z administrowaniem tymi budynkami.