Uchwała Nr IX/74/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok

Dz. Urz. Woj. Zachpom. 2015 r. poz. 2659

UCHWAŁA NR IX/74/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1) ) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.2) ) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę 49.600,64 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne o kwotę 10.000,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę 49.600,64 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne o kwotę 10.000,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 254.426,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Przyznaje się dotację celową w postaci pomocy finansowej dla Powiatu Wałeckiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi 2308z w miejscowości Piecnik” w wysokości 74.000,00 zł.

§ 5. Przyznaje się dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Lubnie na prace konserwatorskie przy zabytku w celu odnowienia (renowacji) drewnianych drzwi zewnętrznych w kościele filialnym  pw. św. Jadwigi w Jabłonowie  w kwocie 15.000,00 zł.

§ 6. Zmniejsza się dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 5.000,00zł.

§ 7. Zwiększa się dotacje celowe na dofinansowanie utylizacji azbestu o kwotę 25.000,00 zł.

§ 8. Zwiększa się dotacje celowe na dofinansowanie zakupu i montażu pomp ciepła o kwotę 10.000,00zł.

§ 9. Zmniejsza się dotacje celowe na dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych o kwotę 10.000,00 zł.

§ 10. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 19.943.372,96 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 2.642.823,50 zł,

b) wydatkami w kwocie 21.092.838,08 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 2.642.823,50 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 1.149.465,12 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

1)Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

2)Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/74/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 czerwca 2015 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/74/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 czerwca 2015 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/74/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 czerwca 2015 r.

Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/74/2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 czerwca 2015r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 49.600,64 zł z tytułu:

- refundacji kosztów z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie  związanych z przeprowadzeniem akcji kurierskiej w dniu 15.04.2015r. (rozdział 75212 § 0970) w kwocie 621,64 zł,

- zwiększonych dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618 § 0480) w kwocie 3.448,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym ZS w Mirosławcu (rozdział 80101 § 0690, 0750, 0830, 0960, 0970) w kwocie ogółem 19.076,00zł,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym ZS w Piecniku (rozdział 80101 § 0690, 0750) w kwocie ogółem 2.396,00zł,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu (rozdział 80104 § 0960, 0970) w kwocie ogółem 11.259,00zł,

- kwot przekazanych przez MGOPS w Mirosławcu na dochody gminy z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych w okresie od 01.01.2015r. do 31.05.2015r. (rozdział 85212 § 0980) w kwocie 2.800,00 zł,

- otrzymanej dotacji celowej na zadania własne tj. na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.66.5.2015.NK z dnia 15 czerwca 2015r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (rozdział 85214 § 2030) w kwocie 10.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 1 .

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 49.600,64 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wydatków z tytułu refundacji kosztów z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie  związanych z przeprowadzeniem akcji kurierskiej w dniu 15.04.2015r. (rozdział 75212 § 4300) w kwocie 621,64 zł,

- zwiększenie wydatków ZS w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów jednostki (rozdział 80101 § 4010, 4210, 4300) w kwocie ogółem 19.076,00 zł ,

- zwiększenie wydatków ZS w Piecniku z tytułu zrealizowanych dochodów jednostki (rozdział 80101 § 4240, 4430) w kwocie ogółem 2.396,00 zł,

- zwiększenie wydatków Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów jednostki (rozdział 80104 § 4210, 4300) w kwocie ogółem 11.259,00 zł,

- dofinansowanie zakupu materiałów i usług związanych z realizacją zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154 § 4210, 4300) w kwocie ogółem 3.448,00 zł,

- pokrycie kosztów obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w MGOPS w Mirosławcu (rozdział 85212 § 4170, 4270, 4300, 4360) ogółem w kwocie 2.800,00 zł,

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (rozdział 85214 § 3110) w kwocie 10.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 czerwca 2015 r. w kwocie 254.426,00 zł z tego na:

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo„  (rozdział 01010 § 6050) w kwocie 23.200,00 zł,

- przyznanie dotacji celowej w postaci pomocy finansowej dla Powiatu Wałeckiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi 2308z w miejscowości Piecnik” (rozdział 60014 § 6300) w kwocie 74 . 000,00zł,

- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Zamkowej w Mirosławcu, montaż gniazd do znaków drogowych na ul. Parkowej w Mirosławcu (rozdział 60016 § 4300) w kwocie 4.000,00 zł ,

- opracowanie dokumentacji technicznej na nowe zadanie pn. „Budowa pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (Harcerskie)” (rozdział 63095 § 6050) w kwocie 26.000,00 zł,

- wykonanie legitymacji służbowych dla sołtysów z terenu Gminy Mirosławiec (rozdział 75095 § 4300) w kwocie 250,00 zł ,

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Mirosławcu” (rozdział 80101 § 6050) w kwocie 1.230,00 zł ,

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Piecniku” (rozdział 80101 § 6050) w kwocie 1.230,00 zł ,

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu ”Słoneczko" w Mirosławcu„ (rozdział 80104 § 6050) w kwocie 1.230,00 zł ,

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu ”Słoneczko" w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym (rozdział 80104 § 6050) w kwocie 1.230,00 zł ,

- dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji azbestu ze środków ochrony środowiska (rozdział 90002 § 6230) w kwocie 25.000,00 zł,

- sprzątanie miast i wsi ze środków ochrony środowiska (rozdział 90003 § 4300) w kwocie 12.000,00zł,

- dofinansowanie zakupu i montażu wraz z instalacją urządzeń - pompy ciepła ze środków ochrony środowiska (rozdział 90005 § 6230) w kwocie 10.000,00 zł,

- opracowanie dokumentacji technicznej na nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia na ul. Parkowej w Mirosławcu (odcinek od Stadionu Miejskiego do przejazdu kolejowego wraz z odcinkiem do byłego PGR) wraz z drogą do Cmentarza Komunalnego i Cmentarza Żydowskiego w Mirosławcu” (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 10.455,00 zł,

- opracowanie dokumentacji technicznej na nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia na ul. Słonecznej w Mirosławcu” (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 4.018,00 zł,

- opracowanie dokumentacji technicznej na nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia na ul. Tęczowej w Mirosławcu” (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 8.036,00 zł,

- opracowanie dokumentacji technicznej na nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia na ul. Dworcowej w Mirosławcu” (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 9.225,00 zł,

- opracowanie dokumentacji technicznej na nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia na ul. Lipowej i ul.Akacjowej w Mirosławcu” (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 8.610,00 zł,

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci oświetlenia ulicznego ul.Sprzymierzonych w Mirosławcu (w stronę jeziora Kosiakowo) (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 6.765,00zł ,

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia drogi przy Cmentarzu Komunalnym w Jabłonowie” (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 551,00 zł ,

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci oświetleniowej na placu Papieskim w Mirosławcu” (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 2.952,00 zł ,

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie placu Papieskiego w Mirosławcu - wykonanie fontanny" (rozdział 90095 § 6050) w kwocie 3.444,00 zł ,

- przyznanie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa króla w Lubnie na prace konserwatorskie przy zabytku w celu odnowienia (renowacji) drewnianych drzwi zewnętrznych w kościele filialnym pw. św. Jadwigi w Jabłonowie   (rozdział 92120 § 2720) w kwocie 15.000,00 zł ,

- realizację II etapu zadania tj. przeprowadzenie badań niezbędnych do opracowania dokumentacji technicznej przy odtworzeniu majdanu zamkowego w ramach działania; „Odkrywamy historię - zabezpieczenie śladów historycznych dotyczących początków Mirosławca (Markisch Friedland)” (rozdział 92120 § 6580) w kwocie 6.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3 .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech