UCHWAŁA NR XXIX/151/98 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Gospodarka mieszkaniowa - plan w tym dziale wynosi 586 200 zł, wpływy 624 054 zł co stanowi 106%. Dochody w tym dziale to czynsze za najem lokali użytkowych, czynsze za lokale mieszkalne, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, opłaty za wieczyste użytkowanie terenu oraz odsetki.  Na terenie gminy i miasta jest 13 lokali użytkowych wydzierżawionych na podstawie umowy najmu. Plan dochodów w tytułu czynszu najmu lokali użytkowych  i mieszkalnych wyniósł 244 000 zł, wpływy 228 124 zł co stanowi 93%. Zaległości wynoszą 75 121 zł. w tym 36 139 zł. stanowią zaległości powstałe w wyniku przejęcia przez gminę wierzytelności Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji - jednoosobowej Spółki Skarbu Gminy z tytułu opłat za dostawę wody do celów produkcyjnych w zamian za należny czynsz dzierżawny. Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego planowano wpływy w wysokości 320 000 zł. uzyskano 373 631 zł tj 117%. Zaległości wynoszą 155 177 zł. z czego 150 000 zł. dotyczy sprzedanej w roku 1992 nieruchomości przy ul. Wolności (po byłym kinie). Postępowanie egzekucyjne prowadzi Komornik Sądu Rejonowego w Wałczu. Kolejna licytacja wyznaczona została na dzień 17 luty 98 r.

Opieka społeczna - dział ten obejmuje dotacje celowe, których na plan 406 613 zł wpłynęło 406 613 zł oraz wpływy z tytułu usług opiekuńczych na plan 200 zł., wpłynęło 526 zł tj. 263%. Dział obejmuje również dotację na dodatki mieszkaniowe w kwocie 75 626 zł.

Dochody od osób fizycznych i prawnych - na planowaną kwotę 2 199 957 zł wpłynęło 2 076 194 zł co stanowi 94%.                                                                               * Dochody od osób prawnych to:                                                                                                                                        

- podatek rolny - plan 80 000 zł wpłynęło 80 026 zł tj. 100% ;                                                                                  

 - podatek leśny - na plan 216 300 zł wpłynęło 216 325 zł co stanowi 100%;                                                              

 - podatek od nieruchomości  - na plan 490 342 zł. wpłynęło 453 957 zł co stanowi 93%. Obowiązkiem podatkowym objęte są 52 jednostki prowadzące działalność gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna. Zaległości wynoszą 245 751 zł. i dotyczą głównie spółki z o.o. APO Polsstermobel GmbH w Łowiczu Wałeckim - w I kwartale 1998 r. przewidywana jest spłata zaległości spółki uwzględnionych w planie podziale znajdującym się w Sądzie Rejonowym w Wałczu; Spółdzielni Budownictwa Handlu i Usług w Wałczu, wobec której komornik Sądu Rejonowego w Wałczu prowadzi egzekucję z nieruchomości oraz spółki "Rival-Eko" w upadłości w Mirosławcu - wierzytelności spółki zostały zgłoszone w dniu  17.05.1996 do Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny w Wałczu.                                                                                     - podatek od środków transportowych od osób prawnych - na plan  11 000 zł wpłynęło 6 155 zł. tj 56%. Zaległości stanowią kwotę 2 002 zł.                                         - odsetki od osób prawnych - plan 32 000 zł wpływy 30 118 zł tj. 94%.                                                                            

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - plan 1 000 zł. wpływy 5 240 zł tj. 524%.                  

* Dochody od osób fizycznych to:                                                                                                                                

 - podatek rolny - na plan 90 000 zł. wpłynęło 75 331 zł tj. 84%. Podatkiem rolnym objętych jest 161 gospodarstw rolnych. Na indywidualne wnioski rolników (25 podań) umorzono podatek rolny w łącznej kwocie 6 513 zł. W ciągu roku dokonano również odroczeń terminów płatności podatku rolnego na okres pożniwny. Odroczone podatki zostały wpłacone w określonych w decyzji terminach. Zaległości wynoszą kwotę 86 979 zł. Przeciwko dłużnikom wystawiono tytuły wykonawcze do komornika Urzędu Skarbowego lub do komornika sądowego.                                                                                                                                          

 - wpływy z karty podatkowej - na planowaną kwotę 55 000 zł. wpłynęło 36 793 zł tj. 67%. Niskie wykonanie spowodowane jest przechodzeniem z opodatkowania w formie karty podatkowej na zryczałtowany podatek dochodowy.                                                                                                                                    

 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - jest to znaczne źródło dochodów budżetu gminy. Na plan 813 108 zł wpłynęło 799 771 zł. co stanowi 98%.         - podatek od nieruchomości - na planowaną kwotę 95 000 zł. osiągnięto 91 396 zł. tj. 96%. Obowiązkiem podatkowym objętych jest 1087 osób fizycznych. Podatkiem od nieruchomości objęte są budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, garaże, działki gruntu oddane w wieczyste użytkowanie, dzierżawione lub sprzedane na własność. Zaległości w tej pozycji wynoszą 71 578 zł. i dotyczą głównie współwłaścicieli spółki "Anta". Przeciwko dłużnikom prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez komornika Sądu Rejonowego w Wałczu (kolejna licytacja nieruchomości dłużników wyznaczona została na miesiąc luty 1998).            - podatek od spadków i darowizn  - plan  36 000 zł. wpływy 35 610 zł co stanowi 99%.                                            

 - opłaty lokalne - na plan 9 000 zł wpłynęło 8 204 zł tj. 91%. Dochody stanowią opłata targowa 4 505 zł., opłata miejscowa 3 323 zł., opłata administracyjna 376 zł.         - podatek od posiadania psa - planowano 8 207 zł, wpłynęło 8 422 zł co stanowi 103%. Podatkiem od posiadania psa objętych jest 699 osób fizycznych. Zaległości spływają w miarę realizacji tytułów wykonawczych przez komornika Urzędu Skarbowego w Wałczu.                                                                                

 - podatek od środków transportowych - na planowaną kwotę 145 000 zł.  wpłynęło 141 533  zł. co stanowi 98%. Na dzień 31.12.1997 r. podatkiem od środków transportowych objętych było  1627 pojazdów. W wyniku zastosowania ulgi z tyt. zainstalowania katalizatora oraz zniżki 40% od przyczep użytkowych przez rolników dochody w tej pozycji zmniejszyły się o 9 756 zł. Zaległości stanowią kwotę 37 537 zł i spływają w miarę realizacji tytułów wykonawczych przez komornika Urzędu Skarbowego.                                                          

 - odsetki od osób fizycznych - na plan 18 000 zł. wpłynęło  18 873 zł. co stanowi 105%.                                                    

  - opłata skarbowa - planowano 100 000 zł. wpłynęło 66 942 zł. co stanowi 67%. Opłata skarbowa realizowana jest przez Urząd Skarbowy  w Wałczu. Zaległości stanowią kwotę 1 740 zł.

Administracja - na plan 101 820 zł wpłynęło 101 041 zł co stanowi 99%. Wpływy z tym dziale stanowi dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych w kwocie 50 820 zł, wpływy z usług ksero 1 183 zł., zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  plan 45 000 zł, wykonanie 45 702 zł. tj. 102% oraz dochody z tyt. mandatów karnych, których na plan 4 000 zł wpłynęło 2 480 zł tj. 62%. W roku 1997 nałożono 25 mandatów karnych kredytowych na łączną kwotę 1 780 zł.. Zaległości (łącznie z rokiem poprzednim) stanowią kwotę 1 770 zł.. Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Z tytułu mandatów karnych gotówkowych wpłynęło 1 290 zł.

Różne rozliczenia - plan w tym dziale wynosi  2 248 547 zł, wykonanie 2 250 761 zł. co stanowi 100%. Wpływy stanowią subwencja ogólna i oświatowa w kwocie plan i wykonanie 2 038 776 zł. oraz dotacja z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym - na plan 209 771 zł. wpłynęło 213 353 zł. tj. 102%.

Urzędy naczelnych organów władzy - dochody w tym dziale to:                                                                                  

- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 640 zł.,                                                                    

- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 6 230 zł.                                                                              

- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum 6 066 zł.

Wydatki.

Na plan 6 114 087 zł wydatkowano 6 023 788 zł co stanowi 99%.

Rolnictwo - na plan 54 300 zł. wydatkowano 53 594 zł. co stanowi 99% w tym prace geodezyjne oraz wyceny nieruchomości na plan 22 650 zł wydatkowano 22 580 zł.; pozostałe wydatki w tym dziel to: organizacja dożynek, wyjazd rolników na Polagrę oraz remonty  oraz remonty budynków na terenie gminy, które na plan 31 650 zł. wydatkowano 31 014 zł.

Transport - planowane środki wynosiły 134 500 zł natomiast przekazano na rachunek inwestycyjny dotację w wysokości 133 273 zł co stanowi 99%.

Gospodarka komunalna - planowane środki wynosiły 1 225 000 zł. natomiast wydatkowano 1 222 060 zł co stanowi 100%. Środki te wydatkowano na następujące zadania:                                                                                    

- oczyszczanie miasta na planowaną  kwotę 32 400 zł wydatkowano 32 316 zł.,                                                        

- zieleń w mieście na plan 13 250 zł wydatkowano 13 195 zł.,                                                                                    

 - remont chodników i placów na planowaną kwotę 204 160 zł. wydatkowano 203 437 zł w tym inwestycje na plan 112 400 zł. przekazano na rachunek inwestycyjny 112 330 zł.; inne wydatki w tym dziale to remonty bieżące chodników i placów oraz koszty związane z zatrudnieniem bezrobotnych.                                         - oświetlenie oraz konserwacja na plan 93 850 zł wydatkowano 93 779 zł.                                                                          

- różna działalność w zakresie gospodarki komunalnej na plan 881 340 zł wydatkowano 879 333 zł. W ramach tej pozycji środki wydatkowano na                                  - inwestycje, które na plan  785 750 zł przekazano na rachunek inwestycyjny 785 722 zł. Szczegółowa analiza wykonania przedstawiona będzie w dalszej sprawozdawczości w pozycji inwestycje                                        

- zwiększenie kapitału spółki ZECWiK na plan 10 000 zł. przekazano  na konto spółki 10 000 zł. Pozostałe wydatki to: remont studni publicznych, dokumentacja na wysypisko śmieci, zakup materiałów na remont pomostu na jeziorze Gniewosz, utrzymanie cmentarza, odsetki od zaciągniętej pożyczki na rozbudowę oczyszczalni ścieków, które na plan 85 590 zł. wydatkowano 83 611 zł. Ponadto w ramach środków otrzymanych z Instytutu Kultury Polskiej w Londynie tj. kwota 16 335 zł zrealizowano odbudowę cmentarza żydowskiego w Mirosławcu.

Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne - plan wydatków wynosił 598 000 zł. wydatkowano 596 904 zł co stanowi 100% w tym:                         - Ochotnicza Straż Pożarna - na plan 40 000 zł. wydatkowano 39 940 zł co stanowi 100%. Środki wydatkowano na następujące cele:  wynagrodzenie kierowców  oraz ryczałt komendanta, wynagrodzenia za udział w pożarach, instalacja systemu radiowego, konserwacja sprzętu gaśniczego, zakup paliwa, ubezpieczenia, energia elektryczna, usługi oraz zakup materiałów i sprzętu.                                                                    

  - gospodarka mieszkaniowa - na planowaną kwotę 558 000 zł wydatkowano  556 964 zł co stanowi 100% z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz remonty budynków komunalnych, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wywozy nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie oraz płace i pochodne pracowników.

Oświata i wychowanie - plan wydatków wynosił kwotę 2 303 605 zł. wydatkowano 2 268 636 zł co stanowi 99%. W ramach działu oświata środki wydatkowano na:           - Szkołę Podstawową Mirosławiec na plan 1 298 305 zł wydatkowano 1 280 761 zł.,                                                  

- Szkołę Podstawową Piecnik na plan 356 000 zł wydatkowano 348 768 zł,                                                                    

- świetlice dziecięce  na plan 112 700 zł wydatkowano 105 164 zł.,                                                                                

- Administracja Placówek Oświatowych  na plan 79 500 zł wydatkowano 76 940 zł.                                                                      

- przedszkole na plan 260 000 zł. przekazano na konto zakładu budżetowego  w całości. Główną pozycją wydatków w jednostkach budżetowych stanowiły płace i pochodne. Ich udział w budżecie oświaty stanowił 71% ogółu wydatków.                                                                                                                                        Realizacja wydatków rzeczowych przedstawia się następująco:                                                                                      

* Szkoła Podstawowa w Mirosławcu - w ramach wydatków rzeczowych środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, energię, wodę, gaz, usługi transportowe, telefoniczne, naprawy sprzętu, konserwację, remonty, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, pomoce naukowe oraz wydatki dotyczące przejazdów i wyżywienia uczniów na imprezach urządzonych w ramach programu nauczania i dowozy uczniów do szkoły.                                * Szkoła Podstawowa w Piecniku - w ramach wydatków rzeczowych środki wydatkowano na  dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, opłata za energię elektryczną, usługi a w tym: usługi transportowe, wywozy nieczystości, usługi kominiarskie, remonty i konserwacji, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz dowożenie uczniów do szkoły.                                                                    

Ponadto w ramach działu oświata zrealizowane były inwestycje, które na plan 197 100 zł. przekazano na rachunek inwestycyjny 197 003 zł.

Kultura i sztuka -  wydatki na plan 215 000 zł przekazano na rachunek zakładu budżetowego 215 000 zł. co stanowi 100%.

Ochrona zdrowia - planowane środki wynosiły 51 000 zł wydatkowano 15 699 zł. co stanowi 31%.                  

- wydatki związane z realizacją programu komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, które na plan 45 000 zł wydatkowano 9 720 zł. z przeznaczeniem na: wynagrodzenie dla pełnomocnika Zarządu, za pełnienie dyżurów w punkcie konsultacyjnym  dla ofiar przemocy w rodzinie oraz za prowadzenie biura Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto środki wydatkowano na listy dla członków Komisji, wynagrodzenia za zorganizowanie programu NOE dla VII i VIII klas, nagrody dla uczestników Gwiazdkowego Turnieju Koszykówki, sprzęt sportowy dla Klubu Sportowego "Mirstal", oraz dofinansowanie  Ośrodka Kultury. Niskie wykonanie w tej pozycji spowodowane było tym, iż opłaty z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w większości w końcu roku i niemożliwe było ich wydatkowanie.                                                                                                                                                    

 - zakup materiałów i wyposażenie oraz remonty miejscowej Przychodni, które na plan 6 000 zł. wydatkowano 5 979 zł.

Opieka społeczna - plan wydatków wynosił  632 926 zł. wydatkowano 632 926 zł co stanowi 100%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:                          - usługi opiekuńcze na plan  13 874 zł. wydatkowano 13 874 zł.,                                                                                

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej  na plan 98 882 zł wydatkowano 98 882 zł.,                                            

- dodatki mieszkaniowe na plan 179 999 zł. wydatkowano  179 999 zł.,                                                                              

- zasiłki rodzinne na plan  10 475 zł wydatkowano  10 475 zł.,                                                                                  

  - dożywianie dzieci w szkole na plan 35 200 zł. wydatkowano  35 200 zł.                                                        

Pozostałą kwotę 294 496 zł. wydatkowano na pomoc rodzinom będącym w trudnych warunkach materialnych. W ramach tej kwoty udzielono:                                       - 94 zasiłki dla 10 osób na kwotę 20 919 zł,                                                                                                                  

- 877 zasiłków okresowych dla 168 osób na kwotę 144 833 zł,                                                                                        

- 191 rent socjalnych dla 18 osób, - 93 zasiłki dla kobiet w ciąży na kwotę 13 512 zł.,                                                      

- 27 zasiłków  jednorazowych  na dziecko na kwotę 3 483 zł.                                                                                                  

 - 164 zasiłki  rodzinne dla 12 osób na kwotę 4 637 zł.,                                                                                                      

 - 63 zasiłki pielęgnacyjne dla 15 osób na kwotę 5 838 zł.                                                                                          

Ponadto udzielono zasiłki celowe dla 231 osób.

Kultura fizyczna - na planowaną kwotę 16 000 zł. przekazano na rachunek inwestycyjny 12 776 zł. co stanowi 80%. Analiza szczegółowa wydatkowania środków przedstawiona będzie w pozycji inwestycje.

Turystyka i wypoczynek - na planowaną kwotę 5 000 zł. wydatkowano 4 472 zł co stanowi 89%. Środki wydatkowano na promocję gminy oraz na zakup materiałów na pomost na jeziorze Kosiakowo.

Administracja - na planowaną kwotę 863 820 zł. wydatkowano 853 871 zł co stanowi 99%.  Wydatki w tym dziale dzielą się na następujące pozycje:                             - zadania zlecone - na plan 50 820 zł. wydatkowano 50 820 zł. co stanowi 100%. Środki wydatkowano  na płace i pochodne Kierownika USC oraz obrony cywilnej;      - zadania własne - na planowaną kwotę  770 255 zł. wydatkowano  764 790 zł co stanowi 99%. Środki wydatkowano na remont i wyposażenie sali posiedzeń Urzędu, zakup drukarek oraz programów komputerowych, energię cieplną i elektryczną, zakup paliwa oraz naprawa samochodu, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, umundurowania Straży Miejskiej, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne. Ponadto środki wydatkowano na naprawę i utrzymanie kserokopiarek, składkę WOKISS i Sejmiku Samorządowego, opłaty sądowe i komornicze;                                                                                                                                      

 - Rada Gminy i Miasta - na planowaną kwotę 29 745 zł wydatkowano 28 941 zł. co stanowi 97%. Środki wydatkowano na diety i koszty dojazdu radnych, ryczałt Przewodniczącego, zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych na posiedzenie Rady;                                                                                                         - sołectwa - plan wydatków wynosił 13 000 zł. wydatkowano 9 320 zł. co stanowi 72%. Środki przeznaczono na koszty dojazdu sołtysów do Urzędu, opłaty telefoniczne oraz wynagrodzenia sołtysów.

Bezpieczeństwo publiczne - plan wydatków wynosił  2 000 zł. wydatkowano 1 641 zł co stanowi 82%. Środki wydatkowano na nagrody książkowe za udział w konkursie prewencji kryminalnej, zakup paliwa do łodzi motorowych w Drzewoszewie celem zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie letnim oraz opłata za założenie telefonu pracownikowi Komisariatu Policji.

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa - wydatki na plan 12 936 zł  wydatkowano 12 936 zł co stanowi 100 % z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum konstytucyjnego, wyborów do Sejmu i Senatu oraz pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.

Inwestycje.

Na planowaną kwotę ogółem 1 245 750 zł. wydatkowano 1 241 104 zł co stanowi 100% w tym:                                      

- środki własne - 658 436 zł,                                                                                                                                            

- dotacje celowe - 377 314 zł,                                                                                                                                                

 - pożyczka z WFOŚ - 210 000 zł.                                                                                                                                        

Ponadto Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie sfinansował modernizację stadionu w Mirosławcu na podstawie przedłożonego rachunku przez wykonawcę w kwocie 33 300 zł. oraz Urząd Wojewódzki w Pile zrefundował koszty materiału ułożonego chodnika przy ul. Parkowej i Orlej w kwocie 30 000 zł.                                   Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Drogi i chodniki - ogółem ułożono  8047,43 m² kostki brukowej na terenie gminy i miasta w tym:                              

- drogi - na plan 134 500 zł. wydatkowano 133 273 zł co stanowi 99%. W zakresie dróg wykonano następujące prace:                                                                           * wykonano drogę z kostki brukowej przy ul Polnej, Szkolnej i 10 Lutego,                                                                  

* odwodnienie drogi we wsi Jabłonowo z rur betonowych,                                                                                              

 * wykonano deptak przy  ul. Spokojnej,                                                                                                                          

* odwodniono drogę we wsi Toporzyk oraz wyremontowano przepusty drogowe we wsi Jadwiżyn,                              

 * wykonano zatoczkę PKS we wsi Bronikowo,                                                                                                      

* wykonano drogę dojazdową z Mirosławca przez Setnicę do Sadowa,                                                                      

* wyrównano teren na rozwidleniu dróg ul Radosnej, Jeziornej i Jaśminowej,                                                          

   * dokonano naprawy cząstkowej nawierzchni asfaltowej na terenie miasta i gminy Mirosławiec;                              

  - chodniki - na plan 112 400 zł wydatkowano 112 330 zł co stanowi 100%. W zakresie tego zadania wykonano następujące prace:                                                      * wykonano chodnik z kostki brukowej we wsi Piecnik,      

  * wykonano chodnik z kostki brukowej przy ul Wolności, Orlej i Parkowej oraz Sprzymierzonych,                        

* w ramach zagospodarowania chodników wykonano zieleńce przy skrzyżowaniu ul. Parkowej i Orlej,  

* wykonano chodnik z kostki brukowej ul Polna - Szkolna - 10 Lutego,                                                                      

* wykonano chodnik z kostki k/ Straży Pożarnej,                                                                                                              

   * wykonano chodnik z kostki brukowej we wsi Jabłonowo i Hanki.

Pozostałe inwestycje w gospodarce komunalnej - na planowaną kwotę 785 750 zł wydatkowano 785 722 zł co stanowi 100%.                                                               - gazyfikacja - ogółem wybudowano  155 mb sieci i przyłącza gazowego, w tym:                                                      

  * wykonano przyłącza gazowe oraz piony do budynków komunalnych,                                                                      

 * wykonano rurociąg ciepłowniczy  z kotłowni KORPAL do obiektów Domu Kultury,                                                  

 * przystąpiono do opracowania dokumentacji technicznej na potrzeby kotłowni z opału stałego na gaz przy ul. Akacjowej 1.                                                                  - energetyka - ogółem położono 4040mb kabla roboczego i oświetleniowego, 32 szafy pomiarowo-sterownicze oraz 31 lamp oświetleniowych energooszczędnych, w tym:                                                                    

*  ułożono kable robocze i oświetleniowe  w ul. Mickiewicza, Słowackiego oraz Jeziornej,                                                

* ułożono kable robocze wraz z wykonaniem nowego oświetlenia przy ul. Polnej, Szkolnej, 10 Lutego i Spokojnej (robocizna),                                                                                                                                                      

* uruchomiono oświetlenia w części ul. Zamkowej oraz zamontowano słup oświetleniowy,                                            

 * zakończono prace związane z wykonaniem WLZ do budynków mieszkalnych oraz oświetlono lewą stronę ul. Wałeckiej i Plac Wolności,                                             * zamontowano oprawy energooszczędne we wsi Łowicz Wałecki.                                                                                

 - oczyszczalnia - dokonano rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mirosławcu polegającej na:                                      

* budowie 1-go ciągu technologicznego,                                                                                                                                      

* budowie stawu doczyszczającego o pow. 640 m², - budowie stacji pomiarowej oraz stacji dmuchaw,                        

* budowie budynku stacji odwadniania osadu,                                                                                                                    

*zmodernizowaniu starego biobloku i wykonaniu rowu odwadniającego z wykorzystaniem istniejącego trzcinowiska. - wodociągi:                                                              * wykonano wymianę sieci wodociągowej przy ul. Zamkowej,                                                                                                

* dokonano częściowej wymiany zasuw wodociągowych na terenie miasta.

Kultura fizyczna - stadion miejski - na planowaną kwotę 16 000 zł. wydatkowano  12 776 zł co stanowi 80%                                                                                         * zakończono ogradzanie stadionu z płyt betonowych,                                                                                                

* odnowiono budynek socjalny,                                                                                                                                      

* wykonano zapasową płytę treningową. W/w prace sfinansowane były również przez Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie tj. kwota 33 300 zł.

Przygotowanie terenów pod budownictwo spółdzielcze - w ramach tej pozycji środki przeznaczono na uzbrojenie działek na terenie miasta, w tym:                                  - wykonano gazyfikację sieci rozdzielczej ul. Mickiewicza,    

   - wykonano kanalizację i studzienki na ul. Polnej, 10 Lutego oraz Spokojnej,                                                                  

- ułożono kable robocze i oświetleniowe na ul. Mickiewicza, Słowackiego, Jeziornej, Polnej i 10 Lutego (wartość materiałów),                                                                 - w ramach powyższego zadania sfinansowano częściowo wykonanie budowy drogi i chodników na ul. Spokojnej, Polnej i 10 Lutego.

Zakup mienia komunalnego - środki przeznaczono na zakup urządzeń magazynowych na mienie gminne.

Oświata - na planowaną kwotę 197 100 zł. wydatkowano 197 003 zł. W ramach tej pozycji wykonano:                    

- boiska przyszkolne:                                                                                                                                                

* nawieziono i rozplantowano ziemię na boiskach,                                                                                        

wykonano chodniki z kostki "polbruk",                                                                                                                

  * wykonano odwodnienie boisk,                                                                                                                              

* odnowiono ogrodzenie oraz wykonano i zamontowano nowe ramy ogrodzeniowe,                                              

* wykonano murek z cegły klinkierowej,                                                                                                                        

- wykonano nową kotłownie na gaz płynny propan-butan w Szkole Podstawowej w Piecniku z możliwością zasilania w gaz budynku mieszkalnego dla nauczycieli,           - uregulowano zobowiązanie wykonawcy  za wykonaną modernizację kotłowni szkolnej w Mirosławcu.

Analizując wykonanie budżetu stwierdza się, że budżet jest realizowany oszczędnie a wydatki realizowane w miarę napływu środków finansowych. W wyniku dodatkowych wniosków i starań Zarządu, poza zatwierdzonym budżetem na rok 1997 uzyskano dodatkowe środki w kwocie 638 220 zł. jak również pomoc w sfinansowaniu prac energetycznych w mieście przez ZE Wałcz w kwocie 56 452 zł.                                  

 - dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków z kolektorami sanitarnymi - 140 000 zł.                                                      

 - dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych w regionach zagrożonych wysokim bezrobociem strukturalnym z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków w Mirosławcu - 110 000 zł,                                                                                    

- dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w zakresie przygotowania terenów pod budownictwo mieszkaniowe - 90 000 zł.,                                                              - środki z Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie na modernizację stadionu w kwocie 33 300 zł.,                                                                                     - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami - 210 000 zł.,                                                      - środki z Urzędu Wojewódzkiego Piła w kwocie 30 000 zł na refundowanie poniesionych kosztów przy wykonaniu chodnika przy ul. Parkowej i Orlej,                            - zwrócono się również z apelem do podmiotów gospodarczych działających na terenie lokalnej gminy w wyniku czego uzyskano 8 580 zł z przeznaczeniem na zakup sztandaru dla Zarządu Miejsko-Gminnej Straży Pożarnej na uroczystości związane z obchodami 50-lecia OSP na terenie gminy i miasta Mirosławiec, nagrody dla zwycięzców finału wojewódzkiego turnieju wiedzy pożarniczej oraz zakup umundurowania,        

- otrzymano również środki z Instytutu Kultury Polskiej w Londynie - 16 335 zł na odbudowę cmentarza żydowskiego w Mirosławcu,                                                     - w wyniku współpracy Gminy z Zakładem Energetycznym Wałcz część inwestycji została sfinansowana przez w/w zakład w kwocie 56 452 zł.

Gospodarka pozabudżetowa.

Instytucje upowszechniania kultury:                                                                                                                        

  * Ośrodek Kultury i Sportu:                                                                                                                          

 Dochody na plan 245 430 zł. zrealizowano  263 421  zł co stanowi 107%, w tym:                                                              

- dochody własne na plan 30 430 zł wpłynęło 48 421 zł,                                                                                                

 - dotacje na plan 215 000 zł wpłynęło 215 000 zł.                                                                                                

Wydatki na plan 245 430 zł zrealizowano 277 045 zł co stanowi 113% w tym:                                                            

- płace i pochodne na plan 157 752 zł wydatkowano 144 867 zł,                                                                                

 - delegacje i diety zawodników  na plan 8 000 zł wydatkowano 12 379 zł,                                                                          

  - materiały w tym: zakup sprzętu nagłośnieniowego, strojów, środków czystości, materiałów biurowych, prasy, naczyń do wypożyczalni, paliwa oraz przygotowanie imprez okolicznościowych na plan 24 000 zł wydatkowano 33 879 zł,                                                                                                                                                - energia cieplna i elektryczna  na plan 38 400 zł wydatkowano 43 554 zł,                                                                          

- usługi, a w tym: wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie autobusu, obiektu i zawodników, konserwacja urządzeń, uczestnictwo zespołów w przeglądach, wypożyczanie sprzętu na imprezy  na plan 14 120 zł wydatkowano 38 282 zł.                                                                                                                 * Przedszkole samorządowe:                                                                                                                            

Dochody na plan 347 300 zł wpłynęło 340 724 zł co stanowi 98%, w tym:                                                                  

- dochody własne na plan 87 300 zł wpłynęło 80 724 zł ,                                                                                            

 - dotacja na plan 260 000 zł wpłynęło 260 000 zł.                                                                                              

Główne źródło dochodów stanowi odpłatność za wyżywienie dzieci, odpłatność personelu oraz opłata  stała. Wydatki na plan 346 900 zł zrealizowano 337 714 zł co stanowi 97%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:                                                                                                                                                      - płace i pochodne na plan 226 200 zł wydatkowano 232 676 zł,                                                                              

 - materiały, w tym: materiały biurowe, środki czystości oraz materiały gospodarcze na plan 10 000 zł wydatkowano 6 273 zł,                                                                - energia, woda, gaz na plan 25 600 zł  wydatkowano 11 462 zł,                                                                                    

 - artykuły żywnościowe na plan 57 000 zł wydatkowano 45 330 zł,                                                                                                          

 - usługi, a w tym: konserwacja dźwigu i dozór techniczny, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, wykonano prace blacharsko-dekarskie, malarskie, osadzanie drzwi oraz wykonano naprawę sprzętu.  

Realizacja budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu za okres 01.01.1997 - 31.12.1997 r.