ZARZĄDZENIE NR 104/2015
Burmistrza Mirosławca
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1)) i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.2)) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej Nr II/10/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2015 r., zarządzam, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę 38.385,00 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 38.385,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę 38.385,00 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 38.385,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 86.600,19 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 4.500,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 4.
§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 20.747.791,61 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 3.137.524,30 zł,
b) wydatkami w kwocie 22.374.195,87 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 3.137.524,30 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 1.626.404,26 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.
1)Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513.
2)Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2015
Burmistrza Mirosławca
z dnia 30 listopada 2015 r.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 104/2015
Burmistrza Mirosławca
z dnia 30 listopada 2015 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 104/2015
Burmistrza Mirosławca
z dnia 30 listopada 2015 r.
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 104/2015
Burmistrza Mirosławca
z dnia 30 listopada 2015 r.
Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 104/2015
Burmistrza Mirosławca
z dnia 30 listopada 2015r.
Zwiększenie dochodów.
Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, tj. na podstawie:
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.122.7.2015.KG z dnia 19 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (rozdział 75011 § 2010) w kwocie 13.285,00 zł ,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.30.10.2015.NK z dnia 27 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (rozdział 80149 § 2030) w kwocie 3.439,00 zł ,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.101.15.2015.NK z dnia 17 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, realizację zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdział 85212 § 2010) w kwocie 25.000,00 zł ,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.28.12.2015.NK z dnia 13 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (rozdział 85295 § 2010) w kwocie 100,00 zł ,
razem zwiększenie dochodów 41.824,00 zł
Zmniejszenie dochodów
Zmniejsza się dochody na podstawie:
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.30.10.2015.NK z dnia 27 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (rozdział 80104 § 2030) w kwocie 3.439,00 zł ,
Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie38.385,00 zł
zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków
Zwiększone wydatki w kwocie 38.385,00 zł przeznaczono na wydatki w dziale, rozdziale i paragrafie
zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przemieszczenia wydatków budżetu.
Przemieszczono wydatki w kwocie 86.600,19 zł .
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 listopada 2015 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3 .
Rozwiązanie rezerwy ogólnej
Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 4.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za odbyte ćwiczenia wojskowe, oraz na zakup energii elektrycznej zgodnie z treścią załącznika nr 4 .