Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2016 r. poz. 126
UCHWAŁA NR XIV/126 /2015
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1)), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę 24.289,99 zł. Zmiany zawiera załącznik nr1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę 24.289,99 zł. Zmiany zawiera załącznik nr2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 55.856,29 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Zmniejsza się dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 1.000,00zł.
§ 5. Zmniejsza się dotacje na dofinansowanie utylizacji azbestu o kwotę 7.166,68 zł.
§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 20.793.201,60 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone, własne 3.158.644,30 zł,
b) wydatkami w kwocie 22.419.605,86 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 3.158.644,30 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 1.626.404,26 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Czech
1)Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/126 /2015
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/126 /2015
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/126 /2015
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/126/2015
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2015r.
Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe z tytułu:
- dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umowy nr 34KFS/2015 z dnia 08.10.2015 r. (rozdział 75023 § 0970)
w kwocie 21.920,00 zł ,
- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym ZS w Mirosławcu (rozdział 80101 § 0830, 0960) w kwocie ogółem 2.895,00 zł,
razem zwiększenie dochodów 24.815,00 zł.
Zmniejsza się dochody budżetowe z tytułu:
- wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618
§ 0480) w kwocie ogółem 525,01 zł.
Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 24.289,99 zł
zgodnie z treścią załącznika nr 1 .
Zwiększenie wydatków
Zwiększa się wydatki budżetowe z przeznaczeniem na:
- zorganizowanie i przeprowadzenie usługi kształcenia ustawicznego pracowników (rozdział 75023
§ 4700) w kwocie 21.920,00 zł,
- zwiększenie wydatków ZS w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów jednostki (rozdział 80110 § 4010) w kwocie 2.895,00 zł,
razem zwiększenie wydatków 24.815,00 zł.
Zmniejsza się wydatki budżetowe z przeznaczeniem na:
- program przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154 § 4300) w kwocie ogółem 525,01 zł.
Ogółem zwiększenie wydatków w kwocie 24.289,99 zł
zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2015 r. w kwocie 55.856,29 zł z tego na:
- bieżącą naprawę przystanków autobusowych na drogach gminnych (rozdział 60016 § 4270)
w kwocie 5.000,00 zł,
- opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych oraz udrożnienie przepustu drogowego na drodze gminnej z Setnicy do Sadowa (rozdział 60016 § 4300) w kwocie 5.000,00 zł,
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji celu publicznego (rozdział 71004 § 4300) w kwocie 3.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na opłatę roczną za utrzymanie bazy danych cmentarza (rozdział 71035
§ 4300) w kwocie 45,00 zł,
- zwiększenie wydatków na ekwiwalent pieniężny za pranie i czyszczenie odzieży służbowej dla pracowników (rozdział 75023 § 3020) w kwocie 12,00 zł,
- zakup wody dla strażaków prowadzących akcje ratownicze z OSP - (rozdział 75412 § 3020)
w kwocie 600,00 zł,
- wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych ZS w Piecniku (rozdział 80103 § 4010) w kwocie 1.300,00 zł,
- wynagrodzenia w gimnazjum ZS w Mirosławcu (rozdział 80110 § 4010) w kwocie 6.000,00 zł,
- zakup materiałów w celu realizacji przedsięwzięć sportowo-profilaktycznych "Marzenia się spełniają-trzeba o nie walczyć" (rozdział 85154 § 4210) w kwocie 3.622,61 zł,
- zakup "koperty życia" (rozdział 85195 § 4210) w kwocie 2.400,00 zł,
- zakup drzew, krzewów, kwiatów i innych materiałów oraz na zabiegi pielęgnacyjne drzew (ze środków ochrony środowiska) (rozdział 90004 § 4210, 4300) w kwocie 8.166,68 zł,
- zakup energii - oświetlenie drogowe (rozdział 90015 § 4260) w kwocie 10.000,00 zł,
- bieżącą naprawę i konserwację oświetlenia placów, dróg i ulic (rozdział 90015 § 4270) w kwocie 9.000,00 zł,
- budowę oświetlenia na ul. Słonecznej w Mirosławcu - opłata za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 1.274,00 zł,
- zakup materiałów, w tym dekoracji świątecznych i zakup energii (rozdział 90095 § 4210, 4260)
w kwocie 436,00 zł
zgodnie z treścią załącznika nr 3 .
Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Czech