Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIX/    /2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 32.940,00 zł z tytułu:

- umowy darowizny pieniężnej na dofinansowanie organizacji "Dnia Góralskiego„ (rozdział 75075 § 0960) w kwocie 6.500,00 zł,

- porozumienia nr 4/2017 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zorganizowania prac społecznie-użytecznych na terenie Gminy Mirosławiec na refundację 60% kosztów świadczeń przysługujących bezrobotnym w okresie od 03 kwietnia do 15 grudnia 2017 r. w MGOPS (rozdział 85295 § 0970) w kwocie 26.440,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 170.940,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz z oświetleniem i ogrodzeniem (rozdział 71035 § 6050) w kwocie 9.000,00 zł,

- zakup usług promocyjnych (rozdział 75075 § 4300) w kwocie 6.500,00 zł,

- wypłatę świadczeń przysługujących bezrobotnym z tytułu prac społecznie-użytecznych w okresie od 03 kwietnia do 15 grudnia 2017 r. w MGOPS (rozdział 85295 § 3110) w kwocie 26.440,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Łowicz Wałecki wraz z przebudową pomieszczeń i wejścia do budynku  (rozdział 92109 § 6050) w kwocie 9.900,00 zł,

- dotacje celowe dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na finansowanie kosztów inwestycji w administrowanej części budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu na następujące zadania:

1. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie I etapu robót na zadanie pn. ”Wykonanie nowej rozdzielni głównej budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu oraz podrozdzielni wraz z wykonaniem instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w pomieszczeniach piwnicznych" w wysokości 37.400,00 zł ,

2.  opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie I etapu robót na zadanie pn. "Rozbudowa  i modernizacja sieci hydrantów wewnętrznych pomieszczeń Ośrodka Kultury w Mirosławcu" w wysokości 22.400,00 zł ,

3.  opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie I etapu robót na zadanie pn.  "Przebudowa dachu nad salą widowiskową budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu„ w wysokości 59.300,00 zł ,

(rozdział 92109 § 6220) ogółem w kwocie 119.100,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 kwietnia 2017 r. w kwocie 169.600,00 zł z tego na:

- usługi związane z promocją (rozdział 75075 § 4300) w kwocie 9.100,00 zł,

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na wydatki związane z pierwszym tankowaniem butli gazowej, wykonaniem rozruchu i sprawdzenia instalacji w świetlicy w Jabłonowie (rozdział 92109 § 2480) w kwocie 4.500,00 zł,

- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację „Festiwalu Żubra 2017" (rozdział 92109 § 2800) w kwocie 150.000,00 zł,

- zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec” (rozdział 92195 § 2360) o kwotę 6.000,00 zł

- zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 138.000,00 zł do kwoty 471.910,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4